Najčešće greške pri slanju eFaktura na SEF i kako da ih izbegnete (avgust 2026)

Datum fakture koji se ne poklapa sa današnjim danom

Jedna od najčešćih poruka koje SEF vraća glasi da datum izdavanja ne sme da se razlikuje od tekućeg datuma. Do ovoga dolazi kad se faktura pripremi jednog dana, a pošalje tek narednog, ili kad se ručno menja datum u dokumentu. Rešenje je jednostavno, fakturi treba izmeniti datum i ponoviti slanje, ali gubljenje vremena na ponavljanje celog procesa je ono što najviše smeta u sitnom, ali čestom sitnom zastoju.

Duplikat broja fakture

Poruka "InvoiceNumber contains duplicates" javlja se kada broj dokumenta koji šaljete već postoji u sistemu, često zato što se numeracija ne resetuje automatski na prelazu u novu godinu ili zato što je ista faktura već jednom poslata. Praktično rešenje je uključivanje opcije da se na kraj broja fakture automatski dodaje oznaka godine, čime se izbegava sudar sa starim brojevima iz prethodnih perioda.

Nedostajući podaci za budžetske korisnike

Ako je kupac korisnik javnih sredstava, SEF traži broj narudžbenice, ugovora ili javne nabavke, a ako nedostaje JBKJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava), faktura takođe neće proći. Ovo je posebno važno za preduzetnike koji povremeno fakturišu državnim institucijama i lokalnim samoupravama, jer se ovi podaci lako zaborave kad se posao sa budžetskim korisnikom ne dešava svakodnevno.

Avansne fakture sa pogrešnom količinom ili jedinicom mere

Kod avansnih računa sistem zahteva da količina uvek bude "1" i da jedinica mere bude "kom", bez obzira na to šta se stvarno prodaje. Greška ovde obično znači da je avansna faktura kreirana po istom obrascu kao redovna, sa realnim količinama i jedinicama iz specifikacije, što SEF ne prihvata.

Nedostajući tekući račun i knjižna odobrenja bez reference

Poruka "Payee financial account Id is not defined" znači da u podacima firme nije naveden glavni tekući račun, dok se knjižno odobrenje (credit note) uvek mora vezati za broj originalne fakture na koju se odnosi. Oba propusta su tehnički sitna, ali dovoljna da zaustave ceo dokument dok se ne isprave.

Kratak checklist pre slanja fakture

• Datum izdavanja je današnji datum
• Broj fakture je jedinstven (uključena opcija dodavanja godine)
• Za budžetske korisnike uneti broj ugovora ili narudžbenice i JBKJS
• Avansni računi imaju količinu "1" i jedinicu mere "kom"
• Glavni tekući račun je unet u podacima firme
• Knjižno odobrenje sadrži referencu na originalnu fakturu
• API ključ na SEF portalu je aktivan

Kako Sparkom eFakture smanjuje broj odbijenih faktura

Najveći deo ovih grešaka nastaje zato što se podaci unose ručno i pod pritiskom vremena. Sparkom eFakture softver automatski dodeljuje jedinstvene brojeve dokumenata, upozorava kad nedostaje obavezno polje kao što je JBKJS ili tekući račun, i vodi korisnika kroz posebnu formu za avansne račune tako da količina i jedinica mere uvek budu ispravno postavljene pre slanja na SEF. Ista logika provere primenjuje se i kod izdavanja eOtpremnica, gde se greške u šifri artikla ili količini hvataju pre nego što dokument uopšte krene ka sistemu.

Ako ste nedavno prošli kroz pripremu za poresku kontrolu, znate koliko je važno da dokumentacija bude uredna i bez grešaka, a čist tok eFaktura je upravo prvi korak ka tome.

Zaključak

Posle svake veće izmene, bilo da je reč o novoj verziji SEF-a ili o izmeni pravilnika, broj odbijenih faktura kratkoročno raste dok se firme ne priviknu na nove provere. Većina grešaka se, međutim, svodi na svega nekoliko ponavljajućih uzroka, datum, broj fakture, podatke za budžetske korisnike i avansne stavke, koji se uz dobru pripremu i pravi softver lako izbegavaju. Ako želite da proverite koliko bi vam ovakva automatska provera olakšala svakodnevni rad, javite nam se preko stranice kontakt.