Softver za fakturisanje - eFakture

Naš softver direktno komunicira sa Sistemom za Elektronske Fakture (SEF), bez lične karte korisnika ili drugog sertifikata koji je neophodan za inicijalno povezivanje sa SEF. Nakon otvaranja naloga korisnika na SEF-u, generišemo API ključ na samom portalu i na dalje svu komunikaciju sa SEF vršite direktno iz našeg programa.

Bilo da trebate da pošaljete avansni račun, konačan račun, knjižno zaduženje ili razduženje, sva dokumenta se u našem softveru rade na sličan način. Čim naučite da kreirate i šaljete jedan tip dokumenta, znaćete da kreirate i sve ostale. Proces slanja same eFakture smo uprostili kako bi korisniku apsolutno pojednostavili i olakšali ovu novu zakonsku obavezu. Za kupce koji nisu korisnici SEF-a, imate odmah i mogućnost PDV evidencije same eFakture.

Softver Vam nudi opciju grupnog slanja svih kreiranih faktura ili evidenciju PDV-a za te dokumente. Ove opcije mogu biti korisne i kada je SEF nedostupan i nije u mogućnosti da prihvati slanje eFakture u datom momentu. U tom slučaju kada se SEF stabilizuje možete izvršiti slanje svih dokumenata koje ste prethodno kreirali. Korisnici koji više vole Excel i dobro se snalaze u njemu, koriste grupni uvoz dokumenata iz Excel-a, a zatim ove mogućnosti kako bi brže i lakše završili fakturisanje za veći broj dokumenata odjednom.

Kroz par klikova primljenu eFakturu možete da prebacite ili učitate u neki od dokumenata, ako pak imate potrebu da uvek radite slične ili iste fakture, staru fakturu ili predračun možete učitati u novu i time skratiti vreme neophodno za kreiranje nove fakture.

Pri kreiranju konačnog računa, automatski Vam se nudi opcija za povezivanje avansa, softver preračunava nepovezani iznos i predlaže Vam preostala dokumenta za povezivanje. Dodatno uz svaki dokument možete priložiti eksterna dokumenta (otpremnica, ugovor, narudžbenica...) u PDF formatu, koja se šalju uz samu eFakturu.

Fakturu koja je već odobrena od strane kupca možete da stornirate direktno iz softvera, a ukoliko SEF zakaže i faktura dobije status Greška pri slanju, imate i mogućnost otkazivanja same eFakture na SEF-u, nakon čega će od strane SEF-a biti omogućeno ponovno slanje iste fakture.

U softver je integrisano i preuzimanje eFaktura iz SEF-a. Sinhronizacijom sa SEF-om, vrši se preuzimanje novih eFaktura, kao i pregled statusa za već preuzete eFakture, tako da uvek imate informaciju o broju novih, odobrenih ili odbijenih eFaktura koje su Vam poslate. 

Iz softvera lako možete upravljati dolaznim eFakturama. Kako je sa SEF-om izvršena kompletna integracija i sa ove strane, fakturu lako možete prihvatiti ili odbaciti, pri čemu je neophodno samo uneti razlog odbijanja fakture koja Vam je poslata, kada vršite odbijanje. Pored pregleda fakture imate mogućnost i da preuzmete priloge koje Vam dobavljač šalje, kao i preuzimanje XML datoteke same eFakture (ova opcija dostupna je i za izlazna dokumenta). 

Korisnicima je dostupno i automatsko preuzimanje artikala pri preuzimanju eFakture, pri čemu se artikli povezuju prema šifri dobavljača, Barkodu ili nazivu. Svi artikli koje nije moguće povezati iz postojećeg šifrarnika se kreiraju. Kada automatsko kreiranje artikala nije uključeno, dostupno je i ručno povlačenje artikala za eFakturu u samoj formi za pregled ulazne eFakture.